せどり確定申告

メルカリで収入出てきたけど、税金はどうすればいい?」と心配に思っている方も少なくないでしょう。

メルカリは、2,200万人以上のユーザーが利用するフリマアプリです。

素人でも簡単にお小遣い稼ぎすることができます。

その一方で、収入にともなって税金面の配慮も必要になってきます。

この記事では、メルカリで稼いだお金の税金について詳しく解説しています。

特にメルカリでお金を稼ぐあなたは、キッチリ確定申告をしてください。

後回しにすると税務調査が入り、追徴課税で1.5倍返し!!!!・・・なんてことがあるかもしれません。

「いきなり脅さないでください!」とあなたは思うかもしれませんね…しかし、本当にありえる話です

佐野も、“2月から3月ぐらいに時間を割くのが確定申告の手続き”です。

転売で収入を得るようになると、必ずこの手続きを行わなければいけません。

そこで今回は、確定申告が必要なケースと具体的な手続きの方法をすべて教えますね!押さえておくべきポイントをしっかりと理解して、売買やビジネスを安全にしましょう!

  1. 税務調査の罰則や実態を徹底解説
  2. 無申告のリスクと罰則の実態
  3. メルカリでの高額商品販売と確定申告
  4. 確定申告の準備と対策
  5. 確定申告必要額の計算と経費の計上

詳しく解説していきます!

佐野佐野

メルカリを始めたばかりで確定申告の仕方がいまいちよくわかっていない人は、ぜひ最後までお読みください!


【初心者必見】メルカリで利益10万稼げるノウハウ

なんとなくメルカリを使っているそこのあなた!非常にもったいないことをしています。

じつは、ノウハウを知ったうえでメルカリを使えば、10万円手にすることはそれほど難しくないんです。
「メルカリってやり取りが面倒くさい…」「手間がかかるわりに意外と稼げない」と悩んでいるあなたは、ぜひこちらのノウハウを知っておいてください。

無料でノウハウを手に入れる

収入と所得の違い

メルカリで売ったものは収入になりますが、すべて所得になるわけではありません。

収入と所得の違いを知っておくことで、確定申告を行いやすくなります

収入とは、お金や物品を得たことによって生じる金額のことです

例えば、メルカリで洋服を売った場合、その売上金額が収入になります。

そして所得とは、その洋服を買ったときに支払った金額や、メルカリの手数料などを差し引いた金額のことです

服を購入した価格(仕入れ価格):2,000円

服を販売した価格(販売価格)[収入]:3,000円

利益[所得]:1,000円(3,000円-2,000円)

上記の場合、収入が3,000円ですが、所得は1,000円ということになります。

この違いを意識して経営を行いましょう!

メルカリで税金を払わないとどうなる?

メルカリで税金を払う必要は?

メルカリは、日本で非常に人気のあるオンラインマーケットプレイスです。

しかし、多くの人が利益を上げているにもかかわらず、税金の申告を怠っている場合があります。

では、メルカリで税金を払わないとどうなるのでしょうか?この記事では、税務調査の実態と罰則について詳しく解説します。

メルカリでの利益による確定申告の必要性

メルカリで商品を販売し、利益を得た場合、日本の税法に基づき確定申告が必要です。

利益は所得と見なされ、所得税や消費税が課税されます。

確定申告を怠ると、所得隠しや脱税とみなされ、罰則が科せられる可能性があります。

佐野佐野

確定申告とは、「仕入れとかで使ったお金があるから、実際の利益は少ないよ!」ということを教えることなんですね!


無申告のリスクと税務調査の実態

無申告で利益を得た場合、税務署による税務調査の対象となるリスクがあります。

税務署は、メルカリや他のオンラインマーケットのデータを分析し、利益を得ている可能性のある個人を特定することができます。

税務調査では、個人の所得や費用に関する詳細な情報を提供する必要があります。

もし無申告で利益を得ていた場合、税務署は追加の税金を請求するだけでなく、罰則金を課すこともあります。

罰則金は利益の一部以上になる場合もあり、経済的な負担が大きくなる可能性があります。

また、無申告で利益を得た場合、信用情報にも影響が出る可能性があります。

信用情報に記録されることで、将来的に融資やクレジットカードの取得に影響を及ぼすことがあります。

メルカリで利益を上げている場合は、確定申告を怠らずに行うことが重要です。

適切な税金の申告と支払いは、法令順守の一環として行うべきです。

この記事は、メルカリで税金を払わないことのリスクや罰則について説明しました。

利益を得ている場合は、確定申告を怠らずに行うことが重要です。

税務署の税務調査や罰則に直面するリスクを避けるために、法令順守を徹底することが大切です。

[1][2][3][4]

無申告の具体的なリスクと罰則の実態

無申告のリスクとは?

メルカリは、日本で非常に人気のあるサービスです。

税金を支払わない場合、どのようなリスクや罰則があるのでしょうか?

  1. 無申告による罰則
  2. 税務調査での重加算税と追徴課税の可能性

詳しく解説します。

無申告による罰則

メルカリで取引を行い、税金を支払わない場合、国税庁はあなたの取引記録を調査する可能性があります。

無申告の場合、次のようなリスクや罰則があります。

罰則
  • 重加算税: 重加算税は、未納分の税金に対して一定の割合を上乗せしたものです。

    この罰金は、未納分の税金に対して最大で10%まで上乗せされることもあります。

  • 追徴課税: 追徴課税とは、過去の取引に対して未納分の税金を追加で請求することです。

    これには、未納分の税金に対して一定の金利も含まれます。

    税務調査にひっかかりやすいリスクのある取引とは?

    税務調査でひっかかりやすい取引とは一体どんなものでしょうか?

    具体的なケースとしては、以下のような場合が考えられます。

    • 大量の取引
    • 高額な取引

    目立った取引をしながら、その取引の税務処理をきちんと行っていなければ、税務調査でひっかかりやすくなります。

    きちんとした税務処理を行わなければ、重加算税や追徴課税のリスクがあることを忘れずにいましょう。

    [5][6][7][8]

    高額商品やグレーゾーン商品を取り扱っている場合の対策は?

    高額商品を取り扱っている場合

    税務調査にひっかかりやすい高額な商品を販売する場合には、きちんとした対策をしておかないといけません。

    メルカリでの高額商品販売の注意点

    メルカリで高額な商品を販売する場合、以下の注意点に留意して、税金対策をしてください。

    注意点
    • 税金の計算: メルカリでの販売は所得として認識されるため、収入に応じた税金を支払う義務があります。

      高額な商品を販売する場合には、必ず計算を行うようにしましょう。

    • 確定申告の必要性: メルカリでの販売収入が一定の金額を超える場合、確定申告が必要となります。

      具体的な金額は国や地域によって異なりますので、所在地の税務署や税理士に相談してください。

    • 領収書や明細書の保管: メルカリでの販売に関連する領収書や明細書は、確定申告の際に必要となる場合があります。

      これらの書類を適切に保管しておくことが重要です。

    当たり前ですが、少額で少量の取引よりも目をつけられやすいため、計算など、しっかりと税務処理を行いましょう。

    手作り品やグレーゾーン商品の確定申告について

    メルカリでは、手作り品やグレーゾーン商品(転売品など)の販売も行われています。

    これらの商品についても、注意が必要です。

    • 手作り品: 手作り品を販売する場合、収入は所得として認識されます。

      したがって、収入に応じた税金を支払い、必要に応じて確定申告を行う必要があります。

    • グレーゾーン商品: グレーゾーン商品は法的な規制や税金の問題がある場合があります。

      例えば、転売品や海外からの輸入品などです。

      これらの商品を販売する場合は、国や地域の法律や税務署の規定に従って適切な手続きを行う必要があります。

    メルカリでの高額商品やグレーゾーン商品販売には、税金の支払いや確定申告に注意が必要です。

    対策をきちんとすることで、法的なトラブルを避けることができます。

    メルカリでの取引に関する詳細な情報は、所在地の税務署や税理士に相談することをおすすめします。

    [9][10][11][12]

    確定申告はいつから必要?

    確定申告はいつから必要?

    メルカリでの売上から確定申告が必要になるかどうか、次のように理解できます。

    メルカリで普段の生活で必要なもの(洋服や家具など)を売ったら、非課税となります。

    ただし、30万円以上の貴金属や宝石などは、課税の対象です。

    一方、普段の生活には必要ない高級なものや、転売目的で売るものは課税されます。

    この課税対象のものを売って得た収入から、経費を引いた残りが年間20万円を超えたら、確定申告が必要です。

    しかし、譲渡所得には50万円までの控除があるので、50万円以下なら申告はいりません。

    会社員などの場合、給料以外の収入(メルカリ含む)が年間20万円を超えると、申告が必要です。

    専業者の場合は、48万円が基準です。

    結局、メルカリでの収入が確定申告の対象となるかは、売ったものやその他の収入によります。

    自分の状態をよく考え、正しく判断しましょう。

    確定申告の流れ

    確定申告の流れ

    実際に確定申告をどう行えばよいかご説明します。

    メルカリでの確定申告の準備手順

    メルカリで収入を得ている場合、確定申告を行うことが重要です。

    以下は、メルカリでの確定申告の準備手順です。

    確定申告の手順
    1. 収入の把握:まずは、メルカリで得た収入を正確に把握しましょう。

      売上や手数料、送料など、すべての収入を記録しておくことが大切です。

    2. 経費の整理:収入だけでなく、経費も把握しておきましょう。

      商品の仕入れ費や梱包資材など、ビジネスに関連する経費は控除の対象となります。

    3. 確定申告書の作成:収入と経費を元に、確定申告書を作成します。

      正確な情報を記入し、必要な書類を添付して提出しましょう。

    4. 納税:確定申告書が受理されたら、納税期限までに税金を支払いましょう。

      遅延すると、利息や罰則金が発生する可能性があります。

    確定申告をするには

    メルカリで利益を得た場合、確定申告はいつすればいいのでしょうか。

    確定申告は原則として、その年の1月1日から12月31日までに得た所得について、翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。

    たとえば、2022年にメルカリで利益を得た場合は、2023年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。

    ただし、メルカリで利益を得た場合は、確定申告をする前に事前に必要な手続きがあります。

    それは、メルカリに対して「源泉徴収票」の発行を依頼することです。

    源泉徴収票とは、メルカリが売上金から源泉徴収した税金の額や売上金の額などを記載した書類です。

    確定申告をする際には、この源泉徴収票を添付する必要があります。

    メルカリに源泉徴収票の発行を依頼するには、メルカリのサイトから「源泉徴収票発行依頼フォーム」に必要事項を入力して送信する必要があります。

    この依頼は、確定申告期間の前年12月1日から翌年1月31日までに行う必要があります。

    たとえば、2022年にメルカリで利益を得た場合は、2022年12月1日から2023年1月31日までに依頼する必要があります。

    依頼した後は、メルカリから源泉徴収票が郵送されてくるので、それを確定申告時に提出します。

    青色申告とは?メリットはあるの?

    確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

    白色申告は提出書類や保存帳簿・書類が少なく、簡易(単式)簿記で記帳できますが、青色申告は提出書類や保存帳簿・書類が多く、複式簿記で記帳する必要があります。

    ですが、青色申告のメリットは、以下のようになります。

    • 最大65万円の特別控除が受けられる
    • 家族の給与を必要経費にできる
    • 赤字を3年間繰り越せる
    • 貸倒引当金や少額減価償却資産の特例を利用できる

    これらのメリットにより、所得税や住民税、健康保険料などの負担を軽減することができます

    ただし、青色申告には一定の条件や手続きが必要です。

    税理士への相談と適正な申告の重要性

    メルカリでの確定申告は複雑な手続きです。

    その手間を、税理士に相談することで省略することができます


    税理士は専門知識を持っており、適切な申告をサポートしてくれます。

    適正な申告を行うことは非常に重要です。

    不正確な情報や収入の隠蔽は、税務署の目に留まる可能性があります。

    税務調査が行われると、追加の税金や罰則金を支払うことになるかもしれません。

    また、適正な申告は信頼性を高めることもできます。

    ビジネスパートナーや顧客に対して、法令を遵守している姿勢を示すことは重要です。

    メルカリで税金を払わないと、法的な問題や経済的な損失を引き起こす可能性があります。

    確定申告の準備と適正な申告を行い、税務調査のリスクを回避しましょう。

    [13][14][15][16]

    利益と経費の計算方法および計上方法

    メルカリで得た収入からは、まず経費を差し引いた利益を計算する必要があります。

    経費とは、商品の仕入れコストや発送にかかる費用、手数料などです。

    これらの経費は、確定申告時に控除することができます。

    具体的な計算方法は以下の通りです

    計算方法
    1. 収入から経費を差し引いて利益を計算する。

    2. 利益に対して所得税や住民税を計算する。

    3. 確定申告書に必要事項を記入し、申告する。

      経費の計上についての注意点

      経費を計上する際には、いくつかの注意点があります。

      まず、正当な理由がない限り、個人の私的な支出を経費として計上することはできません。

      また、経費を計上する際には、領収書や請求書などの証拠書類を保管しておくことが重要です。

      さらに、経費の計上には限度額があります。

      例えば、交通費や通信費などは、必要な範囲内で計上する必要があります。

      適切な範囲を超える場合は、経費として認められない可能性があります。

      税務調査の実態や罰則については、個別のケースによって異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

      メルカリで税金を払わないと罰則が科せられる可能性があるため、確定申告を怠らずに行うことが重要です。

      正確な計算と適切な経費の計上を行
      い、税金の納付を忘れないようにしましょう。

      [17][18][19][20]

      よくある質問(FAQ)

      Q&A

      Q: メルカリでの売買において、どのくらいの金額から税金が課されるのですか?

      A: メルカリでの売買において、原則として年間売上が20万円以上の場合には所得税や消費税が課される可能性があります。

      Q: メルカリでの売買において、経費はどのように計算すればいいですか?

      A: メルカリでの売買における経費は、商品の仕入れ費や発送にかかる費用などを含めて計算します。

      正確な経費の計算が重要です。

      Q: 税金を払わなかった場合、どのような罰則が科せられるのですか?

      A: 税金を払わなかった場合、罰則として追徴課税や延滞税金、罰金が科せられる可能性があります。

      また、税務調査を受けるリスクも高まります。

      Q: メルカリ以外のフリマアプリでも同じ税金のルールが適用されるのですか?

      A: メルカリ以外のフリマアプリでも同じような税金のルールが適用されます。

      売買に関する所得は課税対象となります。

      Q: 小規模事業者特例の適用は可能ですか?

      A: メルカリでの売買においても、小規模事業者特例の適用が可能です。

      ただし、条件を満たす必要がありますので、詳細は専門家に相談してください。

      [21][22][23][24]

      まとめ

      メルカリで税金を払わないとどうなるのか?この記事では、メルカリで税金を支払わない場合のリスクと解決策について詳しく解説しました。

      メルカリで売買を行う際には、法的な義務として税金の支払いが求められます

      税務調査や罰則を避けるためには、正確な記録の保持と適切な申告が必要です。

      また、専門家の助言を受けることも重要です。

      税金を払わないことは法律違反であり、厳しい罰則が科せられる可能性があります。

      メルカリで安心して取引を行うためには、税金の適切な支払いを心掛けましょう。

      1. メルカリでの売買は所得として認識される
        メルカリでの売買は、所得として認識されます。

        したがって、売上金額から経費を差し引いた利益に対して税金が課されます。

      2. 正確な記録の保持
        メルカリでの取引に関する正確な記録を保持することは非常に重要です。

        売上や経費、支払いなどの詳細をきちんと記録しましょう。

      3. 適切な申告税金の申告は正確かつ適切に行う必要があります。

        申告漏れや不正確な申告は税務調査のリスクを高めることになります。

      4. 専門家の助言を受ける税金に関する知識や経験がない場合は、専門家の助言を受けることをおすすめします。

        税理士や会計士に相談することで、適切な税金の支払いや申告ができます。

        正しい知識を持って、正しい売買を行うことは顧客との信頼にも繋がります。

        税金はややこしいことも多いですが、わからないことはそのままにしないで、調べたり、人に聞いたりするようにしましょう。

        確定申告について詳しく知りたい場合は、こちらの動画もおすすめです。

        豪華11大特典付き
        個別コンサルティングの詳細はこちらシュアーズ佐野公式Youtube 登録はこちら

        【毎月2名限定】無料面談のお知らせ

        無料相談では、あなたがアマゾン販売で、
        副収入を月10万円得るための方法や思考法をお伝えします。


        また、個人事業主では、月30万円達成するための仕入れ先、
        仕入れ方法を答えられる範囲で質問に回答させていただきます。


        あなたの転売ビジネスを軌道に乗せる各種ノウハウはもちろんのこと
        あなたが、立ち止まっている原因を解決していくこともできます。


        但し、適性を見るために、面談前に、事前
        アンケートも実施させて頂きますので、ご了承下さい。

        ●オンライン面談開催

        【日時・締切日】
        毎月第2日曜日:13時~14時
        毎月第3日曜日:13時~14時
        ※コンサル生は、定員になり次第、一切募集を行いません

        【面談形態】Skype or 電話
        【参加料金】完全無料
        【参加条件】テキスト審査に通過した方

        > → 今すぐお問い合わせをする

        【毎月2名限定】無料面談のお知らせ

        無料相談では、あなたがアマゾン販売で、
        副収入を月10万円得るための方法や思考法をお伝えします。


        また、個人事業主では、月30万円達成するための仕入れ先、
        仕入れ方法を答えられる範囲で質問に回答させていただきます。


        あなたの転売ビジネスを軌道に乗せる各種ノウハウはもちろんのこと
        あなたが、立ち止まっている原因を解決していくこともできます。


        但し、適性を見るために、面談前に、事前
        アンケートも実施させて頂きますので、ご了承下さい。

        ●オンライン面談開催

        【日時・締切日】
        毎月第2日曜日:13時~14時
        毎月第3日曜日:13時~14時
        ※コンサル生は、定員になり次第、一切募集を行いません

        【面談形態】Skype or 電話
        【参加料金】完全無料
        【参加条件】テキスト審査に通過した方

        > → 今すぐお問い合わせをする