ヤフオク転売をするときに、

意外と忘れてしまいあたふたするのが、

確定申告と税金対策です。

 

ただ、もしかしたら、あなたは

こんなことを考えていませんか?

  1. ヤフオクでの売り上げなんて、申告しなくてもバレないだろう・・・
  2. ちょっとくらいゴマかしたって大丈夫でしょ?
  3. バレる可能性ってどれくらいあるのかな?
 

もしこう考えているのであれば、

甘いと言わざるをえません。

 

国税当局では、無申告者や

故意に申告漏れをしている人に

常に目を光らせています。

 

インターネット上の取り引きを

24時間監視する部署を設置し、

2017年6月までの1年間で、

なんと1件あたり1千万円超の申告漏れを把握しています。

国税当局では、サイバー税務署の設置などにより、無申告者

あなたは常に見張られているんですね。

なので、税金についてもバレバレということです。

 

しかし、事前に税金対策をしておくことで、

支払う税金の額を少なくすることも可能です。

 

今回は、税金対策のメリットやデメリット、

具体的にどうやって税金対策をすればいいのか、

くわしくご説明します。

悩む佐野悩む佐野

納税は国民の義務ですからね!払わないと税務調査が本当に怖いですよ…


ヤフオク転売で税金対策するメリットは?



ヤフオク転売での税金対策のメリットは、

確定申告をすることで納める税金の額を

減らせる点です。

 

例えば、市民税や国民健康保険料

国民年金保険料などの金額を

安く抑えることができます。

 

そもそも、税金は「所得」に対して発生するものです。

売上」に対して発生するものではありません。

 

では、所得とは何かといえば、

売上から商品を販売するまでに発生した

経費」を引いた金額が所得です。

 

つまり、

売上 - 経費 = 所得

となります。

佐野佐野

税金とは、所得に対して発生するものですから、同じ金額の売上であっても、差引くことのできる経費の額が多くなればそれだけ所得を少なくすることができるのです。



つまり、いかに経費を多く計上するのか

税金対策として重要になってきます。

 

ヤフオク転売で経費として認められるものとしては

下記のようなものがあります。
  1. 資材梱包費用
  2. 商品仕入れ時の交通費
  3. 商品の送料
  4. 販売手数料
  5. オークションビジネスに関する書籍の費用
  6. オークションビジネスに関するセミナー費用
  7. 商品の仕入れ代金
  8. パソコン・スマホの通信費
  9. オークションをする上で必要な光熱費(電気代)
  10. 振り込み手数料
佐野佐野

通信費や光熱費は、日常生活とビジネスで使用した分を按分して計上しないと、税務署から突っ込みが来ますので注意しましょう。


逆に、税金対策をするデメリットはある?



 

税金対策をするデメリットですが、

これに関しては特にありません。

 

税金対策を絶対にしたくない!

国にもっとお金を払いたい!

という信念がある方以外は

税金対策をした方がいいでしょう。

佐野佐野

しいて言えば、税金対策のために行う確定申告が面倒くさいという点ではないでしょうか。


税金対策を始めるタイミングはいつから?



税金対策の方法として確定申告があります。

 

確定申告をすることで、前述したとおり、

発生した送料などを経費として計上でき、

納税額の減額が可能です。

 

確定申告をするタイミングですが、

給与所得者は年間20万円の収入が、

給料以外にある方です。

 

一方、専業でヤフオク転売をしている場合、

給与所得者ではありませんので

年間38万円を超える所得があるのであれば、

原則として確定申告をしなければなりません。

 

つまり、
  1. 給与所得者は年間20万円以上の所得がある場合
  2. その他は年間38万円以上の所得がある場合
この金額を超えたときが確定申告、

節税のタイミングです。

佐野佐野

確定申告をしないで放置していると、税務署がやってきます!とりあえず、20万円を超えたら確定申告をするようにしましょう。



それぞれのケースにおいて、

対応方法などをご説明しますね!

 

給与所得者の場合

確定申告は、「給与所得者」

つまり、サラリーマンなどが

ヤフオク転売をした場合、

年間20万円を超える所得が発生したら

原則、確定申告は必要です。

 

注意点として、

年末調整のみで納税が完了しない場合、

年間所得が20万円以下だとしても確定申告が

必要になります。

 

例えば、複数の企業に勤めており、

2か所以上から給料をもらっている場合などは

年間20万円以下でも確定申告は必要になります。

 

また、還付金(住宅ローン控除や医療費控除)を

受ける場合も確定申告が必要です。

専業でヤフオク転売を行う場合

専業でヤフオク転売をして得た、

所得の総額が年間で38万円以上の場合、

確定申告が必要です。

 

注意点として、

ヤフオク転売以外にも所得がある場合、

全ての合計額が38万円以上あれば、

確定申告が必要になります。

 

例えば、ヤフオクでの所得が30万円、

アフィリエイトサイトでの所得が9万円あったら、

確定申告をしなければなりません。

 

ヤフオク転売で税金を安くする5個のコツ



ヤフオク転売で税金を安くするための

5個のコツがコチラです。
  1. 家賃(生活費)の一部を経費として計上する
  2. 家族に給与を支払う
  3. 損害保険に加入する
  4. クレジットカードで税金を支払う
  5. 法人化する
1つずつ詳しくご説明しますね。

 

家賃(生活費)の一部を経費として計上する

ある程度、ヤフオク転売で利益が出てきたら、
  1. 家賃
  2. 光熱費
  3. 通信費
この一部を経費として計上できます。

 

事務所を借りるなどしているのであれば、

家賃を全額経費にすることができますが、

自身の家が事務所であれば

間取りで按分して経費を算出しましょう。

家族に給与を支払う

給与賃金として家族に給料を支払うと

節税対策ができます。

 

注意点として扶養の関係がある場合、

年収が103万円以下になるように

家族へ給与を支払うようにしましょう。

損害保険に加入する

ヤフオクで転売する商品を仕入れるために

使う自動車の自動車保険、

事務所として使用している自宅の火災保険、

国民年金保険料や国民健康保険料などです。

佐野佐野

仕事(ヤフオク転売)に関係ある保険料であれば、経費として計上できます。


デイリーPlusで税金を支払う

税金を安くするためのとっておきの方法が、

デイリーPlusを使うことです。

この方法を使うことで、

なんと税金を2%も安くすることが出来ます!

 

デイリーPlusとは、Yahoo!Japanが提供する

会員制割引優待サービスのことです。



デイリーPlusを利用することで、

2%現金値引きでnanacoギフト券を

購入することができます。

 



 

例えば、nanacoへ1,000円チャージする場合、

デイリーPlusを利用すると

980円でnanacoギフト券を購入して、

実質20円引きでnanacoへ1,000円を

チャージすることができるわけです。

 

ただ、デイリーPlusにもデメリットがあり、

会費が毎月540円かかる点です。

 

しかし、この会費は

Yahoo!のメールアドレスを持っていれば、

一ヶ月間無料になり、

Yahoo!プレミアム会員であれば、

二ヶ月間無料になります。

 

また、nanacoギフト券を必要月分購入したら退会し、

また必要になったら入会するという方法で、

会費がかかるデメリットを無くせます。

佐野佐野

ここからは、便利なデイリーPlusの利用方法を具体的にご説明しますね!


購入方法

まずは会員登録をします。



必要事項を記載して、登録を完了します。



nanacoギフトの項目をクリックし、

申し込みはこちらをクリックします。



同意するをクリックします。


サービス申込入力のページが出ますので、

nanacoギフト券を何枚購入するか決めます。

一ヶ月で最大100枚まで購入することができます。



次に、希望支払方法を選びます。

銀行振込みもしくは、

ローソン、セイコーマートから支払うことが可能です。

 

楽天デビットカードを利用すれば、

振込手数料が無料になります。



申込者情報を入力後、

サービス申込確認のページにて、

上記の内容で申し込むをクリックすれば、

手続きは完了です。



入金完了後、翌日にはメールでnanacoギフトのIDが送られてきます。

あなた(男)あなた(男)

手続きは少し面倒だけど、2%の現金値引きは大きいよね!


法人化する

法人化することも、節税対策となります。

1年で800万円以上の所得を上げられれば、

法人化するメリットがあります。

 

法人化のメリットは、

税率がいくら稼いでも一律約23%です。

 

下記にある国税庁の所得税の税率表を

引用した図をご覧ください。



法人化することなく個人で稼いだ場合、

所得に応じて課税され

最大で45%まで税率が上がっていきます。

 

1年間で900万円以上稼ぐのであれば、

法人化してしまった方が節税対策になるでしょう。

あなた(女)あなた(女)

逆に、695万円以下なら、法人化せずに個人事業主のままでいイイわね!



佐野佐野

いくら今年は稼げそうなのか、あらかじめ計算しておくと、法人化するべきか考えやすいですよ


ヤフオク転売で税金対策をする際の注意点、気を付けるべきこと

ヤフオク転売で税金対策をする際の注意点、気を付けるべきこと

税金対策をいくらしても、

確定申告ができる期間は決まっています。

 

つまり、

毎年2月16日~3月15日の期間です。

3月15日が土日の場合は翌平日になります。

 

この期間中に確定申告書を提出して、

納税を済ませなければなりません。

 

準備をしていても、期間が過ぎてしまうと
  1. 加算税
  2. 延滞税
といった罰金が発生します。

 

これらは本来納める必要がないお金ですから、

大損ですよね。

 

仮に確定申告の期限が過ぎてしまっても、

申告は可能ですが「延滞税」が必ずかかります。

 

延滞税はかかりますが、後から税務調査を

受けるのを回避することができるので、

確定申告だけは必ずしておきましょう。

 

まとめ



ヤフオク転売に税金は発生するのか?

ということで紹介をしてきました。

 

税金は
  1. 給与所得の方は年間20万円以上
  2. その他の方は年間38万円以上
この所得で発生します。

 

所得とは、

売上 – 経費 = 所得

です。

 

そして、節税をするメリットは、

納める税金の額を低く抑えることができる

という点にあります。

 

税金対策の方法としては、
  1. 家賃(生活費)の一部を経費として計上する
  2. 家族に給与を支払う
  3. 損害保険に加入する
  4. クレジットカードで税金を支払う
  5. 法人化する
この5個の方法があります。

 

特にヤフオク転売初心者であっても、

家賃(生活費)の一部を経費として計上する

この税金対策は可能なので、

ぜひとも実践してください。

佐野佐野

確定申告や税金対策をしないのは損でしかないです。ヤフオク転売を始めたら、確定申告をする習慣をつけておくようにしましょう!

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