月間の仕入れ代が600万円を超える

シュアーズ佐野です。

 

客観的に見て、仕入れ代として

計上している数字が600万超えは凄いですよね。。。

 

ただ、このせどり(転売)の仕入れ代は、

経費として計上してよいものなのでしょうか?

 

もしかして、仕入れ代を経費として、

会計上、計上していませんか?

 

せどり(転売)をやっているあなたは、

当然、経費を考えながら運営していると思います。

 

まさか、売上をあげることを言い訳に、

ついつい経費をおろそかにしている、

なんてことはないですよね?(笑)

 

売り上げをあげることを「攻め」とするならば、

経費をしっかり積み上げることは「守り」になります。

「攻め」と「守り」、両方をやってこそ

せどり(転売)事業者と言えます。

➡「経費についてあまり知識がないんだよね」

➡「なんとなくで経費に関する知識があやふやだよ」

 

そんなあなたに、今回は、せどり(転売)の

経費の基礎から、意外と知られていない

節約(節税)の仕方についてお話しようと思います。

 

目次

せどり(転売)関係なく、経費はそもそもどのように取り扱うべきか?

そもそも何が経費になるのでしょうか?

 

経費になるかどうかの分かりやすい基準は、

”仕事に必要で買ったもの(支払ったもの)”かどうかです。

 

例えば、以下のようなものは、

せどり(転売)の経費になります。

  • 商品の梱包資材
  • 外注費用
  • せどり仲間との飲食費
  • せどりのコンサルティング受講料

 

逆に、「仕事とは一切関係ないもの」は

経費にできません。

 

具体的には、以下のようなものは経費にできません。

  • 美容院代
  • 国民年金保険料
  • 1人でのランチ代
  • 1人での飲み代

※考え方によっては、経費になる場合もあります。

 

これらは、仕事上、必要な経費ではなく

プライベートと認識されれば、

経費とは認められませんのでご注意ください。

 

せどり(転売)をがっつりする時に知っておくと役に立つ経費の豆知識

 会計ソフトを使ってラクラク帳簿作成♪おススメは?

あなたは、どうやって帳簿付けよう~?

と、一度は、悩んだことがあると思います。

 

特に青色申告を作成しようとしている人は、

丁寧に帳簿を作成する必要があります。

そうは言っても帳簿の作成をすべて手作業で

やるのは面倒だし、経理の専門知識もない、、、

 

そんなあなたに是非活用して欲しいのが

”会計ソフト”です。会計ソフトを

利用すれば、経理の専門知識がなくても

お金の出し入れをしっかり記録することで、

青色申告に必要な帳簿をかんたんに作成できます^^

 

せどり(転売)を始めたけど、

「会計ソフトってどれを使えばいいんだろう?」

こんな悩みを持っている人は多いと思います。

 

ここでは、佐野が特におススメする、

ソフトを5つご紹介します!

 

まだソフトを使っていない人は、この中から

選んでせどり(転売)の経費を確り計算しましょう!

 

やよいの青色申告

 

誰もが一度は聞いたことがある、”弥生会計”

弥生が販売する青色申告ソフト。

初心者にも使い勝手がいいです。

実売価格は9,000円程度。

 

みんなの青色申告

 

「会計王」のソリマチが販売する、

個人事業主専用青色申告ソフト。

初心者向けの機能が充実いています。

実売価格は7,000円前後。

 

(法人も使える)弥生会計スタンダード

 

多くの法人、個人に利用されている、

小規模事業主向け会計ソフトの定番。

初心者にもわかりやすいソフトと評判です。

実売価格は3万円前後。

 

(法人も使える)会計王

 

会計ソフトメーカーの老舗ソリマチの、

法人・個人両対応ソフト。

初心者向け仕訳機能などが充実している。

実売価格は2万円台後半。

 

最近は、ログインするだけのクラウド会計もある!

 

ディスクからインストールするのが面倒臭い!

という方は、登録&ログインするだけで、経費を

計上できるクラウドサービスも充実しています。

MFクラウド、freee(フリー)などが、おススメ!

月額課金制ですが、非常に安いです。

 

領収書/レシートがない場合は経費にできない?せどり(転売)であろうが、そんなことありません!

せどり(転売)をしているあなたは・・・

「領収書をもらい忘れた!」

「もらったレシートを無くしちゃった。。」

こんな経験したことがあると思います。

 

領収書やレシートがないと、

計上出来ないと思っていませんか?

 

決して、そんなことはありませんよ!

しっかり経費として計上できます^^

 

万一の時は、出金伝票を書こう

 

現金仕入れをした時で、

領収書をもらい忘れた場合などは、

出金伝票を書く方法があります。

出金伝票は100円ショップなどで売っています。

 

出金伝票をおこす際に記載しておくべき

重要な情報は、以下の4つです。

  • 取引の日付
  • 金額
  • 取引内容
  • 相手先

 

実際に書いてみると、こんな感じですね^^

せどりだからいいじゃないの?と思わず、

上記のように確り、記帳しておきましょう。

 

ただ、領収書などを一切保管せず、

出金伝票だけに頼るのはおススメしませんので、

緊急時の時にご利用くださいね♪

 

支払い証明書としての優先順位は、

以下のようになっているため、

領収書なども捨てずにとっておきましょう。

 

1位 領収書/レシート
2位 請求書
3位 納品書
4位 メール領収書
5位 出金伝票

 

見て分かるように、支払い証明書として

の優先順位は”出金伝票が最も低い”です。

 

かさばるからと言って、領収書やレシートを

捨てたりしないでくださいね^^

 

クレジットカードの明細は、領収書になります

 

せどり(転売)をしているあなたは、

恐らくクレジットカードで仕入れる時が

あるかもしれません。

 

その時に、いちいち領収書とレシートを貰うのも、

かなり面倒ですよね?

そんな時こそ!

カードの明細をダウンロードすれば、

それが、領収書変わりになるので、

クレジットカード仕入れをする方は、

覚えておきましょう。

 

ただ、何に使ったか?というのは、

明確に記載されていないので、一応

レシートも取っておくと税務調査が入った時に、

役に立つとは思います♪

 

せどり(転売)をする時に、よく扱う経費を知っていますか?

毎月、せどり(転売)をして、領収書を

沢山もらうけど、いざ会計ソフトと向き合うと・・

「この経費はどの科目に仕分ければいいんだろう?」

と、悩んだことはありませんか?

 

で、結局わからず・・・

帳簿を付けるのは、後回し

なんてこともあるかもしれません。

 

そんなあなたに、私の実体験に基づいて、

せどり(転売)でよく使う経費をご紹介します!

 

まずは、せどり(転売)の動きに合わせて、

”経費の知識を付けることが大事”です!

知識がつけば、仕訳は楽ですね♪

 

接待交際費

 

あなたが、せどり(転売)事業で、

打ち合せをカフェで行ったときや、

仕事に関係していて、安い商品の

仕入れ情報を居酒屋で聞いた時の飲食費。

 

1人5000円以内の飲食費は、細かくいうと、

会議費として計上することができます。

 

1人5000円以上の飲食費になる場合は、

接待交際費として計上しましょう。

 

消耗品費

 

せどり(転売)をしていて、

納品の時などに、消耗品を購入する時が、

結構あると思います。

 

例えば、

 

  • 梱包資材の費用
  • 筆記用具の費用
  • インクカートリッジ代

 

10万円未満で、使用できる期間が1年に

満たないものは消耗品費として計上しましょう。

 

給料手当(専業給与)

 

これは、あなたが、せどり(転売)の

スタッフを正式に雇い、役所に登録していれば

かかってくる経費になります。

 

ここで、不思議だと思いますが、

給与も経費にできることを知っておいて欲しいです。

これは、配偶者がいれば、王道の節税になるので、

是非知っておいてもらいたいノウハウなんです。

 

配偶者が全くせどり(転売)業務を

していないのに、給与手当をあげている

事業主は、結構多い印象です。笑

 

これを青色申告の場合は、

専業給与と言ったりしますので、

人を正式に雇う時は、覚えておきましょう。

 

外注工賃

 

こちらは、簡単に言うと、

せどり(転売)に関する仕事で、

外注文をして、以下のような・・

 

  • 納品、梱包代行
  • ブログページ作成費用
  • 刈り取りツール作成費用

 

など、俗に外注した時に、かかる費用です。

作業マニュアルなどを渡す必要もなく、

相手が考えて勝手に作業してもらえる場合には、

その人の作業費を外注工賃として計上しましょう。

 

あと、細かく計上している場合、

”AmazonのFBAサービスなども外注工賃”として、

計上しておくとよいですね!

だって、納品代行していますからね♪

 

旅費交通費

 

私は、時折、せどり仲間と旅行をしたり、

遠方まで成功者に会いにいく時があります。

そんなときに、形状できる経費とお考えください。

 

他にも、セミナーに参加するための交通費や

店舗をせどりをしているなら、ガソリン代、ETC

経費として計上することが可能です。

 

水道光熱費

 

恐らくせどりをしているあなたは、

自宅兼事務所のようにして、

転売ビジネスをしていることでしょう。

 

そこで、当然、電気料金、水道料金、ガス料金が

かかるわけで、自宅を事務所としてせどりする場合は、

あなたが、事業で使用した分、経費として計上できます。

 

たた、この割り振りの計算って難しいので、

一度、税務署に電話相談してみることをおススメします。

 

通信費

 

これは、簡単だと思います。

読んで字のごとく、通信関係にかかる経費です!

 

例えば、以下のようなものです。

 

  • 携帯料金
  • 自宅のプロバイダー料金
  • 電話代
  • ハガキ、切手代

 

通信のために必要な料金です。

 

損害保険料

 

事務所などに対して掛けた火災保険や、

自動車保険などの保険料。

基本的には掛け捨ての保険を指します。

 

何か保険に入っている人は、経費として、

計上できるので、覚えておきましょう。

 

減価償却費

 

これは、青色申告と白色申告によっても、

ルールが異なるのですが、

本質的なことを言うと・・・

高額な買い物をする時は、一括計上できない!

このように御考えください。

 

これは、どうしてか?といと、

一括計上できれば、利益が出ている人にとって、

所得を低く見せることができるからです。

 

  • 10~30万円以上するパソコン代
  • 10~30万円以上する作業道具
  • 自動車、設備投資関係

 

10万円以上するものについては、

各事業年度に按分して計算します。

 

地代家賃

 

あなたは、恐らく、どこに居住して、

せどりをしていると思います。笑

 

その名の如く、事務所や月極駐車場代、

他、自宅を事務所としている場合には、

事業用部分を按分して計上するようにします。

 

税務署や税理士さんの判断もありますが、

家賃の30~50%程度を計上することは可能です。

 

雑費

 

せどり(転売)事業をし始めた人は、

なんでもかんでんも雑費と消耗品として、

経費を計上しがちです。笑

 

確かに、ここまでお伝えした、

”いずれの科目にも含まれない費用”

という認識なのですが、雑費は、税務署からも、

実態不明と思われがちなので、あまりいい顔がされません。

 

極端に大きいと疑われるので、ご注意くださいね。

全体の経費の5%以内におさえて計上しましょう!

 

せどり(転売)であまり使わないけど知っておいて損はない経費

租税公課 (消費税)

 

税務公課と聞くとかなり難しい印象ですが、

せどり(転売)をしている方の場合は、

 

  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 不動産取得税、
  • 自動車税
  • 消費税

 

が経費として、当てはまります。

見落としはないでしょうか?

税金や公共料金として支払った費用のことを

言うので、必ず覚えておきましょう。

 

広告宣伝費

 

佐野のようにせどりの情報発信を

していなければ、さほど経費として計上する

機会はないですが・・・以下の中の、

 

  • インターネット広告費用
  • Amazonでのプロモーション費用
  • ポスティング費用

 

Amazon内で広告を出す時があります。

そうすることで、販促に繋がるわけですが、

情報発信をしていない人は、

特に関係ないかな~という印象です。

 

商品やサービスの広告・宣伝に使う費用として、

一応、覚えておきましょう。

 

複利厚生費

 

これもせどりの会社が、大規模でなければ、

殆ど経費として計上しない費用です。

 

  • 慰安旅行費
  • レクリエーション費用
  • お見舞金

 

慰安旅行も経費になるのか~と思いがちですが、

ルールも結構厳しいです。笑

 

簡単に言うと、従業員の士気を高めること

などを目的とした費用とご理解ください。

 

利子割引率

 

ひょっとして、せどり(転売)で、勢いよく

カード仕入れをしてしまい・・・

リポ払いや分割払いをしている人がいるかもしれません。

 

リポや分割にすると、利率がかかりますよね?

その分は、また別で計上しないといけないことを

知っておいてください。

 

融資の際に、審査等に響くところでもあります。

 

  • 金融機関への支払利息
  • 自動車ローン
  • 住宅ローン
  • リポ払い

 

お金を借りた~、利息払い~。

そんな方が対象なので、覚えておきましょう。

 

 

せどりで稼ぎ、所得を2倍にするために最も重要な3つのこととは?

折角、せどり(転売)を始めたのであれば、

経費を確り節約して、がっつり儲けたい・・

恐らくあなたは、このように御考えでしょう。

 

あなたが、せどりの経費を理解した後、

節約を真面目にすることで、所得を

倍増させるために、最低限知っておいて

欲しい3つのことを伝えます。

 

①経費の計上は、自分でやらないようにしよう

 

転売(せどり)に限らず、経費の計上は自分で

やらず、税理士さんにお願いするのがおススメです。

 

自分でやろうとすると、どうしてもミスがあったり、

仕分け方で迷う部分が出てきます。

なにより、計上している作業で時間をとられます。

これが一番やばいです。

 

1か月分のレシートや領収書を一気にやろう!

なんて考えてやってみると、

1日中作業におわれる可能性があります(笑)

 

それならば、経費計上の作業は

すべて税理士さんなどに委託しましょう。

 

レシートやクレジットカードの紙を、

すべて渡すだけで計上作業をやってくれる

”税理士事務所”はいっぱいありますし、

費用も月額5,000~10,000円程度です。

 

これは1日仕入れなど他の作業に専念すれば、

簡単に稼げる金額だと思いますし、空いた時間で、

さらに利益を倍増させるべく、

せどり(転売)に打ち込むべきでです。

 

②せどりは、固定費が敵!●●を確り節約して所得を増やすべし

 

あなたは、ネット転売の経験者でしょうが、

せどりの固定費と言われて、

どんな経費が思いつきますか?

 

他の仕事に比べれば、せどりは、

あまり固定費がかからない傾向にありますが、

それでも見直すべき固定の経費はあります。

 

たとえば、いまお使いのスマートフォン。

ドコモやauなどのキャリア端末を使っているのであれば、

UQモバイルなどの格安SIMにすることで、

費用を半額から70%抑えることができます。

 

ある人は、毎月1万円くらいかかっていた所、

SIMフリーに変えて、月額3000円台に

収まったとのことでした。

 

これを年間で計算すると、

84000円の経費節約になります。

 

また、せどり専用の事務所を持たず、

自宅兼事務所にすることで、

自宅家賃の一部、およそ・・

家賃の30~50%程度を経費として計上できます。

専用の事務所をもつと、そのぶん固定費が、

高くなってしまいますからね。

 

せどり(転売)をしている場合、できるだけ

専用の事務所を持たない方がおススメです。

 

他にも、倒産保険や事業共済に入っておくことで、

倒産手当や企業年金を貰えるので、

保険で節税(節約)するメリットは大きいです。

 

③ポイントはお金と同じ価値と考えて行動するべし

●●ポイントを貯めて、税金を払ってもよし

 

せどりをしていると、クレジットカードを使って、

仕入れている人は多いと思います。

 

もし、これを知らない人は、をしています!

何を隠そう、クレジットカードを切ると、

”ポイント”がつきますよね^^

 

他にも、クレジットカードの、

支払い以外でも、ポイントをゲットできる

機会がいろいろあります。

 

たとえば、ポイントサイト経由で

ネットショップから仕入れる方法なのですが、

佐野がいつも使っているのが、

”ハピタスというポイントサイト”です。

 

ハピタス上にある「ポイントを貯める」ボタンを

クリックして、目的のページにとびます。その後、

そのページ内で商品を購入したりすると・・・

現金同様のポイントが貰える仕組みになります。

 

楽天やヤフオクなどを利用すると

購入金額の1%がポイントとしてもらえ、

ハピタスを経由して仕入れるだけで、

実質1%引きになるので、やらなきゃ損ですよね^^

 

マイルで出張交通費を節約

 

あなたがせどりの勉強をするために、

遠方で開かれるセミナーや、仕入れツアーに

参加する際は、できるだけ、

マイルで移動するようにしましょう。

 

既にマイルを貯めている人は、

わかると思うのですが、日々マイルを

貯めようと意識すると、簡単に貯まります。

 

貯蓄したマイルを使って海外に毎年、

遊びに行っている人が、

私の友人でも何人もいます(笑)

 

マイルを意識して移動すれば、あなたも海外で

自由に遊べる可能性があるので、今日から、

早速行動してみてください。

 

佐野も年間、裕に20万マイルは貯蓄できています。

これは、世界一周はできる航空券に匹敵します!

 

以上のように、せどりをする際に、経費の削減が沢山できます。利益2倍まではいきませんが、マイルとハピタスとSIM、控除等で、年間70~100万円は節約できる人がいるのではないでしょうか。

 

まとめ!なぜ、せどり(転売)の経費が大きすぎると会社が成長しにくいのか?

 

ここまで、経費をしっかり計上することが

いかに重要か説明してきました。

 

ただ、会社の規模が大きくなっても、

経費を必要以上に増やし続けることは、

おススメしませんが、これはなぜでしょうか?

 

ご存知だと思いますが、利益は

”売上-経費=利益”で計算でき、

利益額に応じて所得税などの税金を支払います。

 

つまり、経費を大きくすれば利益が小さくなる為

税金も安くなり、結果、所得も増えるのです(節税効果)。

 

せどり初心者は、しっかりと経費を計上し

手元に残るお金を増やしていきましょう。

 

そして、中級者以上になってきたら、あえて

経費を大きくせず、確り税金を支払うのが良いです。

 

その基準は、年間600~800万の所得と言われ、

その数字を超えてきた頃が、法人化するタイミングです。

 

他にも、銀行などから

「利益をしっかり出している良い会社」とみなされ、

仕入れ資金用のローンを組むことができ、

結果として会社をより大きくすることが出来ます。

 

京セラ創業者であり、JALを再生させた、

名経営者としても知られる、稲盛和夫氏も、

著書でこのようなことを言っています。

 

「税金を払わない人が
会社を大きくすることができない」

 

まさにこの通りです。

儲かったときに経費を大きくしたくなる気持ちが

出てくると思いますが、そういうときでも

税金をたっぷり払いましょう。

 

税金を払うのは気が進まないかもしれませんが、

そうすることで、結果的にあなたの会社を

大きくするだけでなく、社会的信用を

勝ち取ることもできるのです。

 

佐野佐野

転売(せどり)をする経費だけでなく、その先の納税や節税を見ていくとよいと思いました。さらに、役に立つ情報は、メルマガで配信していますので、宜しければご登録くださいね。

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